静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表:我受静海镇人民政府委托，向大会报告静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。一、2012年财政预算收支下面是小编为大家整理的【乡镇报告】静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告【优秀范文】,供大家参考。

静海镇2012年财政预算执行

情况和2013年财政预算

草案的报告

我受静海镇人民政府委托，向大会报告静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。

一、2012年财政预算收支预计执行情况

（一）收入预算预计执行情况

静海镇第三届人民代表大会第一次会议通过的2012年度财政收入预算为36768万元，同比增长20％。

2012年我镇财政总收入预计完成37135万元，占预算的101%，超预算完成367万元。预计收入完成情况是：

1、完成税收收入29000万元，同比增长27%，其中：按国地税分：国税完成13762万元，同比增长0.8%，地税完成15238万元，同比增长70%。按收入级次分：中央级收入11882万元，市级收入5215万元，县级收入939万元，乡镇级收入10964万元。

2、县财政补助收入6568万元。其中：专项补助4718万元，包括：转移支付、医疗保险、误餐补助、义务教育公用经费、森林培育、城乡社区管理事务等。 结算补助1850万元，包括：人员经费、中小学校绩效工资、街道办、服务中心经费、街道临时工工资、村官经费等。

3、自筹预算外收入766万元。其中：租金收入82万元，社会抚养费619万元（县存167万元），其他收入65万元。

4、市补专款：128万元。

5、上年结余673万元。

（二）支出预算执行情况

静海镇第三届人民代表大会第一次会议通过的2012年度财政支出预算为36753万元，同比增长21%。

2012年预计支出为36819万元。主要支出项目是：

1、税收上解县财政18036万元。其中：中央及市级税收上解17097万元，县级税收上解939万元。

2、经费支出16625万元。其中：教育支出5896万元，机关支出4460万元，城乡社区事务支出2617万元，民政与义务兵等支出96万元，计划生育196万元，专项村级支出480万元，支农1430万元，治安费154万元，城管费420万元，公用经费876万元。

3、园区投入2158万元。

（三）当年财力平衡情况

2012年全镇预计实现财政收入37135万元，预计财政支出36819万元，基本实现了财政收支平衡。

各位代表：

2012年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，经全镇各部门的共同努力,较好地完成了预算收支任务,回顾一年来的财政预算执行情况,主要有以下几个特点:

1、加强财源建设，扩大多方面收入，保证财政收入的稳步增长。2012年镇党委政府带领全镇人民，认真贯彻落实科学发展观，以加快北环工业园区发展为主导，加大招商引资力度，突出重大项目建设，制定并落实了各项财税政策，有效地改善了我镇经济发展的投资环境，为财政增收奠定了坚实的基础。财税部门加大对经济发展的支持力度，在稳定现有财源的基础上，挖掘开发新税源，严格依法治税，努力实现应收尽收。同时积极研究落实招商增税优惠政策，较好地完成了全年收入任务。

2、着力改善和保障民生，支持各项事业健康持续发展。2012年积极调整优化支出结构，千方百计统筹调度资金，在努力保人员经费、保机关正常运转的同时，筹措各方资金努力改善民计民生，支持了各项事业的健康发展，促进了社会的和谐与稳定。一是加大了对“三农”的投入力度，较好的落实了设施农业、文明生态村的创建工程以及龙海产业带的建设，支持了示范小区建设，积极落实了国家支农、惠农政策，兑现粮食补贴8343户，补贴金额213万元，进一步完善了农民直补管理工作，完善了农民种粮补贴和良种补贴 “一卡通”的管理，排查摸底并兑付了能繁母猪的补贴。这些工作为实现农民增收、农业增效起到了促进作用。二是在教育事业方面，在落实了义务教育阶段教师绩效工资的基础上投入专项资金1480万元，继续落实了“两免一补”政策，完善了农村义务教育中小学公用经费保障机制，积极筹措资金改建、扩建教学楼，消除了教学危房，为素质教育的全面推进创造了有力条件。三是卫生事业方面，继续投入专项资金156万元，对22个村街卫生室进行了新建。进一步巩固扩大了城镇新型农村合作医疗工作，支持了卫生防疫、畜牧防疫工作。四是社会保障方面，年内投入93万元，对全镇新农合医保和镇敬老院、老人生活费等项进行了投入。积极落实了优抚救济对象的补助，妥善解决了困难群体的基本生活保障等问题。五是城建方面，加大了全镇基础设施、环境综合治理、修路和绿化、，不断改善村容村貌。六是为进一步改善镇投资环境，加大了镇工业园区的环境治理工作。投入2158万元，用于北环工业园区基础设施建设，对污水处理厂进行了提升改造，最大限度的支持了企业的发展。同时积极协调兑付土地出让金4.3亿元，多方为企业提供方便，做好服务工作，为财政增收奠定了基础。

3、强化管理机制，财政职能得到进一步提高。一是对各项收入全部实行了“收支两条线”管理，并纳入综合预算。二是严格了国有资产管理，健全了资产处置审批手续，防止了国有资产流失。三是推进政府采购工作，机关日常工作中所需的办公设备、用品、车辆管理等，严格执行政府采购制度，有效地节约了财政资金。四是进一步强化了财政职能，加大了对各项专项资金的监督检查力度，保证了财政资金的安全、有效运行。

2012年，在镇党委、政府的正确领导下，经全镇人民共同努力，我镇国民经济保持平稳、持续、健康发展，财政收支迅速扩大。分析我镇的预算执行情况，存在的主要问题是：财政增收机制还不够健全，增收的基础不够稳定，收入规模较小，财政收入虽然有所增长，但与不断增长的刚性支出相比仍有较大差距，收支矛盾依然相当突出。为克服和解决这些问题，还需要各职能部门的大力配合和同志们的共同努力。

二、2013年财政预算草案

（一）收入预算草案

2013年镇财政总收入拟定为41030万元，同比增长19％，收入预算分解项目是：1、税收收入36250万元，同比增长25％。2、县财政补助收入4060万元。3、自筹预算外收入720万元。

（二）支出预算草案

2013年财政总支出拟定为40960万元，同比增长17％，主要支出项目为：1、税收收入上解县财政23260万元。 2、经费支出16400万元。3、园区建设投入1300万元。

各位代表，我国经济发展仍处于重要战略机遇期，形势仍然十分严峻，受产业结构调整，政策性减免税费增多以及执行中出台增支政策影响，2013年我镇财政收支矛盾仍然十分突出，因此2013年收入预算的安排，既考虑了经济平稳较快发展的有利形势，又考虑了各项政策性减收因素。支出预算重点考虑了必须增加的大额政策性增资的落实，还有一些不确定增资因素，既要确保机关人员和全镇教师工资的发放，继续加大对“三农”的投入，对改善民计民生、社会保障资金的落实。又要使有限的财力投入到我镇的经济建设中。因此，我们要以 “生财有道、聚财有方、用财有规”为中心，坚持“量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；艰苦奋斗、厉行节约”的原则，下大力量做好增收节支工作，争取多方支持，大力发展经济，积极扩大收入规模，调整优化支出结构，把资金支出控制在最低限度，努力实现财政收支平衡。

三、扎实工作、努力完成2013年预算任务

2013年财政工作的思路是：以三个代表”重要思想为指导。全面贯彻落实科学发展观。按照镇党委、政府的整体工作部署，进一步完善增收节支机制，严格控制一般性支出，集中财力保证民计民生。进一步深化财税制度改革，健全和完善招商增税机制，继续扩大政府投资规模，加快园区开发和项目建设。完善预算管理制度，坚持依法理财，加强预算科学化精细化管理，不断提高资金管理的规范性、安全性和使用的有效性，为全镇经济发展提供财力保证。

（一）全面发展经济，积极组织财政收入，确保财政收入稳步增长

我们要继续把握抓经济促财源这一指导原则，遵循经济决定财政的客观规律，把财源建设的着力点统一到增收财政实力上来。充分运用财税政策，发挥财税职能作用，优化引资环境，进一步完善企业奖励制度，加大基础设施建设。加快完善现代化税收征管体系，进一步健全经济分析，企业纳税评估，重点税源监控和税务稽查的良性互动机制，强化以票管税，深入挖掘税收征管潜力，加大税收稽查力度，努力做到应收尽收，确保财政收入任务的完成。

（二）严格支出管理，积极筹措资金，支持各项事业的稳步发展

随着全镇政治经济的迅速发展，一些工作项目仍然需要提高和完善，一些刚性支出和增资呈大幅度增长之势，支出需求很大，增收困难也很大。因此我们必须坚持“量入为出、统筹兼顾、适度从紧，收支平衡”的原则。进一步加强“收支两条线”的管理，严格控制支出，加强预算管理，为我镇各项事业的稳步、健康和可持续发展创造良好的资金使用环境。

一是坚持依法理财，严格财经纪律，加大财政、审计、监察等部门的联合监督检查力度，确保财政资金的高效安全运行，防止财政资金的损失和浪费。严格按照《预算法》和镇人代会批准通过的收支预算执行，减少随意性和盲目性等不合理开支，充分发挥资金的使用效益。

二是坚决贯彻落实《关于厉行节约制止奢侈浪费的若干规定》，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统和作风，树立过紧日子的思想，特别是要严格控制会议、招待、外出考察、公务用车等一般性、消耗性支出，最大限度的节约行政运行成本，把资金用于提高干部职工收入水平和支持我镇各项事业的发展上来。

三是在保证人员经费和机关整体工作正常运转的前提下，千方百计筹措资金，支持民计民生的改善，村街建设，社区卫生的服务。继续加大对农业的投入，对教育、文化、医疗卫生等社会公共事业的投入，做好各项专项资金的配套与落实，确保村级政权的正常运转。

（三）加强财政干部队伍建设，努力提高自身素质

随着我镇政治经济的迅速发展，财政所要建立一支“政治坚定、公正廉洁、纪律严明、业务精通、作风优良”的财政干部队伍，财政工作更要与时俱进，不断创新，这是做好财政工作的关键。因此，在实际工作中，我们必须做到勤政廉洁、依法办事。不断深入学习，牢固掌握专业知识，切实提高财政干部队伍政治业务素质，为确保财政工作的顺利完成提供坚强有力的政治组织保障。

各位代表：2013年财政收支预算任务非常艰巨，我们要在镇党委、政府的正确领导下，解放思想，开拓创新，力争上游，真抓实干，为确保完成2013年的财政预算任务做出新的、更大的贡献。

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