关于县2013年1-6月份财政预算执行情况的报告主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2006年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。一、1-6月财政预算执行基本情况下面是小编为大家整理的【财政报告】关于县2013年1-6月份财政预算执行情况报告【精选推荐】,供大家参考。

关于县2013年1-6月份财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员： 

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2006年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。  

一、1-6月财政预算执行基本情况 

1-6月份，全县财政总收入完成42755万元，占年度预算的68.9%，比上年同期（下称“同比”）增长40.8%，其中：上划中央“四税”收入21077万元，完成年度预算的62.4%，同比增长30.6 %；地方财政收入21678万元，完成年度预算的76.6%，同比增长52.5%。（地方财政收入分项目执行情况见附表一）。1-6月份，全县财政总支出24382万元，为年初预算的53.7%，同比增长21.8%。（具体支出情况见附表二）。 

1-6月份全县财政预算执行的主要特点：一是财政收入进度快。财政总收入预算执行进度超过序时进度18个百分点, 地方财政收入预算执行进度超过序时进度26个百分点,不仅顺利实现了“时间过半，完成任务过半”的目标，而且增幅较高。从分税种看，各税种普遍增长，尤其是营业税、企业所得税、个人所得税增幅较大。主要是由于2005年度税款缓征、罚没收入入库不均衡、稽查查补入库额大等因素增加了财政总收入8000万元、地方财政收入6000万元。二是财政支出趋向合理。有限的财力基本保证了公共服务与安全支出，在4361万元增支中，支农支出、教育支出、科技支出、卫生支出、社会保障支出等五项分别增加了910万元、536万元、222万元、280万元、230万元，同时加大了对旅游的扶持力度，增加了新农村建设的投入。 

二、1-6月预算外收支执行情况 

1-6月份，全县预算外收入22581万元，其中行政事业性收费收入6693万元，基金收入221万元，土地整理指标费收入982万元，土地出让金收入14602万元，其他收入83万元。 

1-6月份，全县预算外资金支出13972万元，其中一般预算外资金支出4274万元，专项预算外资金支出8565万元（其中土地出让金支出8276万元），其他支出32万元，财政调剂支出1101万元。 

三、1-6月财政主要工作 

1-6月份，在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，我们按照县十三届人大四次会议精神，在扶持县域经济发展、组织财政收入、加强财政支出管理等方面做了大量的工作,也取得了不少成绩。 

(一)以推进两年活动为重点，服务地方经济发展

以深入开展“工业服务年”和“项目推进年”活动为契机，认真落实《仙居县地方税务局关于促进第三产业发展的若干意见》，大力扶持第三产业发展。地税部门整合税收政策资源，出台《促进经济发展的若干意见》，为经济发展提供政策支持。建立建设先进制造业基地专项资金，引导企业加大技改投入，推进科技创新和技术进步，增强企业发展后劲，着力开拓、培育新税源。筹集资金，及时兑现奖励政策721万元。对种粮农民柴油、化肥等农业生产资料增支实行综合补贴。 

（二）加强收入征管，大力组织财政收入

国地税部门加强收入预测和分析，强化征管，完善服务，规范管理，及时足额组织收入入库，实现税收收入提前过半。同时，通过清理社会保险费空挂人员、养老保险费汇算清缴、实行新的残废人就业保障金征缴方式等，上半年共组织教育费附加、养老保险基金、失业保险基金、水利建设基金等收入4819万元，同比增长39.3%。财政部门全面落实“收支两条线”管理规定，积极组织预算外收入。此外，重视财政周转金清收工作，召开全县财政周转金清收工作会议，明确相关部门清收职责，实施乡镇（街道）、公安、法院、财政等多渠道清收；出台新的清收奖励办法，调动相关部门清收的积极性。目前，财政周转金清收工作有序进行，上半年共收回财政周转金本息202万元。 

（三）立足于规范管理，保障财政安全运行

一是规范预算管理。按照“保工资、保运转”的原则，把握轻重缓急，编制了2006年预算和综合收支计划，在支出安排上优先保证工资、养老保险金、离退休金、最低生活保障金及时发放，保证农业、教育、科技、文化、卫生等重点支出。开展社保基金预算的试编工作。开展经济责任审计自查与整改工作。对现行乡镇财政管理体制运行情况及乡镇人员、机构设置、负债等情况进行了调研，为新一轮乡镇财政管理体制改革作好准备。二是规范财政资金审批，出台《关于进一步规范财政资金审批的若干规定》，明确年度财政预算审批程序、财政资金追加审批程序、财政资金追加审批权限、财政资金拨付程序等，提高了资金分配的透明度和资金的使用效益。三是规范政府性投资和债务管理。严格执行政府性投资项目管理办法，规范政府性投资行为。制定出台政府性债务管理暂行办法，规范政府各部门和乡镇政府举借、偿还政府性债务的行为。四是规范国有资产管理。拟定了《仙居县工业园区财务总监管理办法》，委派了12名国有股权董事、监事，收回企业改制净资产170万元。 

（四）以专项检查为切入点，加强财政监督

对全县2005年度土地出让金等专项资金使用情况、全县党政领导干部兼职单位财务情况进行了专项检查，对2003年以来全县再就业专项资金进行绩效评估，开展三资企业财政登记证网上年检工作。继续完善会计集中核算改革，注重了财政拨款和财务核算的有效衔接，突出了对报账会计的技能培训，加大了对重点单位、重点项目的监督力度。 

四、下半年工作安排 

今年我县财政收支形势仍然严峻。首先，财政支出压力仍然很大：一是由于年度预算核定定额相对较低，各单位要求追加预算的呼声很高，年初预算尚有3900万元的缺口，期待超收和省财政补助予以平衡；二是土地出让金收入的不稳定使得年初从预算内退出的9000万元专项资金难以到位；三是公共财政框架下，新农村建设、和谐社会、社会保障等法定支出项目日益增多，刚性越来越强。其次，由于经济结构调整不快，粗放型的增长方式没有根本转变，经济运行质量不高，建设资金投入不足和工业投资乏力，新的经济增长点极少，加上医化和工艺品两大支柱产业税源呈萎缩态势，财政收入可持续增长后劲不足，地方可用财力增长缓慢，下半年收入增幅必将回落。尽管预计今年财政收入将有一定幅度的超收，但实现全年财政收支平衡还有一定的难度。下半年全县财政工作着重要围绕五个重点，进一步做好五方面工作： 

（一）围绕收入可持续增长，进一步支持经济建设

在“兴工业、强旅游、重‘三农’”的产业结构调整中充分发挥财税的职能作用，促进经济增长方式转变和结构调整。在财税政策上优先支持第三产业发展，重点培育高新企业，鼓励循环经济发展，形成多元化、阶梯型的财源结构格局。认真落实好税收减免优惠政策，该减免的减免，该优惠的优惠，为第三产业和循环经济发展创造一个良好的税收政策环境。积极筹措资金，进一步加大财政支农投入力度，整合财政支农资金，以支持农业基础设施建设、农业产业化为重点，支持社会主义新农村建设，不断改善农民群众生产、生活条件，使农民群众更多地享受公共财政的实惠。 

（二）围绕增强政府宏观调控能力，进一步优化收入结构

进一步加强税收计划和税收分析工作，增强税收工作的科学性、前瞻性，为组织收入提供决策依据，同时把握好税收入库进度，尽可能实现均衡入库。在依法治税、规范管理的前提下，坚持财与税、收与支、税与费并举，探索研究在企业总体税负不变情况下保持税收收入可持续增长的办法与措施。继续细化营业税行业管理，强化地税小税种管理，逐步提高地方税收对地方财政收入的贡献率。进一步扩大非税收入管理范围，力求行政事业单位经营性收入在纳税以后全部纳入财政专户管理。以财政性票据换版工作为契机，进一步夯实财政性票据管理基础。 

继续重视向上争取资金工作，密切注意省市资金补助的动向，做好项目包装、申报工作，努力争取项目和资金，缓解我县财政收支矛盾。 

（三）围绕实现年度财政收支平衡，进一步调整和优化支出结构 

按照科学发展观和公共财政要求，加大支出结构的调整力度，通过调整存量，用好增量，在优先保障职工工资发放、机关正常运转、社会保障等涉及改革、发展和稳定大局的重点支出需要前提下，财力进一步向统筹城乡发展、促进两个社会建设倾斜。进一步压缩和控制一般性开支，以保证重点支出。加强县乡两级政府性债务管理，稳步推进债务化解，防范政府债务风险。 

（四）围绕构建公共财政框架，进一步深化财政改革 

实施政府收支分类改革，建立新的收入分类、支出功能分类和支出经济分类。做好公务员工资制度改革的配合工作，一方面，在做好增资测算的基础上，积极筹集资金，确保机关、事业单位工资制度改革和离退休人员增加离退休费的需要；另一方面，切实推进“收支两条线”管理，逐步实现收支脱钩。在调查、论证的基础上，进一步完善新一轮乡财政管理体制。做好推行部门预算的调研工作。

（五）围绕提高财政资金使用效益，进一步完善监管机制

围绕社会关注的重点、热点问题，以及财政改革事项和重大财税政策执行情况，以提高日常监管工作质量为核心，以规范基础工作为保障，积极推进和加强财政监督工作。一是加强财政收入监督，突出非税收入监管，对全县收费单位的收费、上解情况进行抽查。二是加强财政支出监督，积极推进财政绩效评价体系建设，总结再就业等专项资金绩效评价试点经验，逐步扩大专项资金绩效评价面，运用科学的指标体系和合理的评价标准对财政资金使用绩效进行客观、公正的评价和判断。另一方面，通过财政工业技改贴息专项资金、房改办住房基金、中央特大防汛资金等专项资金检查，追踪问效，关注财政资金的规范性、安全性和有效性。三是强化会计监督，组织开展《民间非营利组织会计制度》执行情况检查，开展委派会计信息质量检查，继续做好工程结算审查和重点工程的财务检查。四是对经济责任审计查出的问题进行逐一整改和落实。 

主任、各位副主任、各位委员，我县下半年的财政形势依然严峻，要全面完成年初人代会通过的财政收支预算尤其是要确保财政收支平衡难度较大。但我们坚信，有县委的正确领导，有县人大的大力支持，我们一定不负全县人民的重托，以对党和历史高度负责的精神，开拓进取，全力以赴，尽心尽责，收好税、理好财，为完成年度预算任务而努力奋斗。

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