篇一：岗位风险点及应对措施

　　个人岗位风险点及防控措施范文(通用6篇)第一篇:个人岗位风险点及防控措施

　　校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事～落实责任制,2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定,4、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位～发生违

　　规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。

　　教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用～公心处事,2、教学管理中执行制度不力～存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范～考风考纪不端正试卷保密出现问题造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。

　　7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理～审核不严,防控措施:1、严格执行标准～加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理～接受师生和社会监督,5、加强科室管理～培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采

　　购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理财～依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益,5、认真审核统计数据～确保数据真实准确,6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为,7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。

　　防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款

　　私存,2、票据管理不规范～导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反

　　财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

　　防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐～逐日逐笔登记现金收付～账目应日清月结,4、定期盘点库存现金～确保现金帐面余额与实际库存相符～发现不符～应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定～对超过库存限额部分～应于当日送存开启银行。

　　党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政

　　治学习～防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序～严格规范管理,3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,3、不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学习资料～从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习～增强廉洁从教意识,2、加强制度建设～科学规范管理,3、加强监督检查～严查不廉现象。第二篇:个人岗位风险点及防控措施

　　姓名：张广浩岗位：客户经理

　　1.贯彻执行国家有关法律法规和总行各项业务规章制度；

　　2.受理审查借款人借款申请，审查相关借款资料，实地调查并撰写报告；

　　风险点：资料的真实性、准确性。

　　3.严格按照《信贷管理系统操作规范》录入相关借款人、保证人、抵押物相关信息并发放贷款；

　　4.负责贷款日常管理及时掌握借款人经营情况，撰写贷后检查报告；

　　5.负责对所管辖借款人的档案管理工作，资料齐全，及时归档；

　　风险点：资料真实、准确。

　　6.关注资金需求以及资金往来变动，合理上存、拆借，管理资金运用情况：

　　风险点：未及时了解资金需求情况，导致资金的空头。7.信贷档案应做到科学分类，存放有序，妥善保管，查找方便。

　　8.积极完成上级领导安排的工作任务，业务集中时，要根据主次需要区别对待。

　　9.加强政治学习,严格要求自己，加强思想作风建设，为本部门工作提供优质、高效的服务。

　　10.刻苦钻研业务，努力提高自身素质和工作效率。第三篇:个人岗位风险点及防控措施

　　投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：

　　1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。

　　2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。

　　3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。

　　针对上述风险点，决定采取如下防控措施：

　　1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。

　　2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。

　　3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。

　　1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。

　　2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。

　　3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。

　　4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。

　　5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

　　6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。

　　7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。思想道德：第四篇:个人岗位风险点及防控措施

　　(一)把握重点，坚决贯彻控风险工作。根据银监会、浙江银监局统一部署，分局高度重视监管责任落实和风险全面把控，强统筹、重落地。一方面，建立控风险工作机制。成立由统计信息科牵头，监管一科、监管二科、监管三科分别负责信用风险、操作风险、流动性风险的控风险工作机制，各科室各司其职且配合协作，共同发挥监管职能，守住不发生系统性风险的底线。另一方面，借力现场检查，出重拳维秩序。有序对农行丽水分行、龙泉民泰村行、莲都农商行、遂昌农商行等机构开展“三违反”、“三套利”、“四不当”、“治乱象、维秩序”专项治理检查及重点业务全面检查，其中莲都农商银行重点业务常规检查，创新运用“集成+双主查”、“east+监审联动”、“党建+现场检查”机制，大幅提升现场检查效率，有力震慑银行违规行为。

　　(二)高压管控操作性风险，“维秩序”成效明显。以“操作性风险管控年”活动为抓手，通过“强化责任意识、深化专项治理、优化机制建设”，有效提升辖内银行业操作风险防控工作的主动性、针对性和创新性，有力维护丽水银行业金融秩序。一是强化组织领导部署。成立“操作性风险管控年”活动领导小组，聚焦“人员管理”这一关键核心，梳理印发丽水银行业“四十条禁令”，进一步规范银行从业人员行为，严防操作风险和道德风险。，编制《丽水银行业操作风险防控案例汇编》树立标杆典型，组织全市银行业90%以上员工参与“学指南、防风险”知识竞赛，推动风险防控意识有效下沉至基层。二是创新委托审计方式。对检查项目无法覆盖的机构，一律委托其上级行进行审计，提升银行机构操作风险自我防范能力，力争实现“内部+外部”全方位排查，通过查前“委托审计单”、查中“督导单”、查终“评估单”、查后“整改清单”，实现动态质量跟踪。三是探索建

　　立违规人员登记机制。按季统计各机构违规人员问责统计表，探索建立银行从业人员违规登记查询系统，逐步实现违规问责线上报送、线上登记、线上查询，目前已有263人次登记在册，累计查询30人次。

　　(三)“四项机制”综合治理信用风险。一是完善监测通报机制。推动市委市政府高度重视不良资产化解处置工作，建立“五张表一通报”机制，每月向上级领导和各县(市、区)政府发送不良贷款情况。二是创新“四张清单”机制。启动法人重点机构“清单式”监管方式，搭建“风险+监管+计划+传压”四张清单筑牢法人机构信用风险防线，法人机构真实不良从年初的3.72%降至今年末的2.52%。三是推进授信总额联合管理机制和债委会机制。出台授信总额联合管理办法和试点工作方案，选择缙云、松阳两县对单户授信2000万元企业先行试点;根据浙江银监局“1+1+1”总体工作思路，加强监管引导，强化组织推进，实现债委会增量扩面。目前已确定授信总额联合管理企业99家，涉及授信总额58亿元;组建债权人委员会21个，用信总余额25.2亿元。四是探索多方协同机制。推动丽水市中级法院开展了为期两个月的金融不良资产专项大会战——秋风行动，成功传唤被执行人1910人，执结金融案件756件，执行到位标的6.92亿元。推动缙云县人民法院在全国率先探索执行悬赏app，推行“执行悬赏保险”制度有力打击恶意逃废债。

　　(四)盯紧法人机构流动性风险。一是健全管理体系。督促农金机构完善流动性风险管理体系，指定牵头部门负责流动性风险管控，建立健全流动性管理制度，按日监测头寸情况，明确青田农商行为流动性风险管理重点机构，重点督导，按季上报风险评估报告，并利用监管评级对农金机构流动性管理情况进行评估。二是建立应急演练机制。督促机构按季开展流动性风险压力测试，完成压力测试报告，建立应急预案，并按年开展应急演练，提高对突发事件的应对能力。三是创新监测方式。按月对流动性指标进行监测，通盘掌握全辖机构流动性风险总体状况，并对指标异常机构及时提示，采取措施;派员赴浙江银监局参加east法人机构流动性管理专项集中分析，提升流动性风险监管水平;挑取7个流动性指标进行持续月度监测，且能实现当月20日提前预警、提前修复，有效预防流动性风险。第五篇:个人岗位风险点及防控措施

　　一、印章管理、保密工作岗

　　风险表现：

　　1、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误；

　　2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施：

　　1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育，签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识；

　　2、强化对保密人员的岗位责任考核；建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况；

　　3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。

　　二、来文、来电处理岗

　　风险表现：

　　1、办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。防控措施

　　1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审

　　核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。

　　2、严格执行《公文处理办法》，熟悉收发文操作流程，按规定程序处理收文，对相关环节严格把关。

　　三、信访办理岗

　　风险表现：

　　1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；

　　2、对收到的信访事项未及时转送、交办；

　　3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒真实情况，处理结果显失公正；

　　4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。防控措施：

　　1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.

　　2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。

　　3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。

　　四、公务接待岗

　　风险表现：

　　1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。

　　2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。

　　防控措施：

　　1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。

　　2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。

　　3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。

　　五、政务信息发布岗

　　风险表现：

　　1、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果。

　　2、未按时报送政务信息，对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报，造成工作延误或失误。

　　3、未斟别不宜公开的信息，造成不良影响或工作被动。防范措施：

　　1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。

　　2、实行政务公开责任追究。

　　六、档案管理岗

　　风险表现：

　　1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料；

　　2、倒卖档案资料。

　　防控措施：

　　1、加强档案人员法规教育和风险防范教育；

　　2、严格执行档案人员岗位责任追究制；

　　3、定期不定期开展档案工作自查和检查，及时发现消除隐

　　患。

　　七、办公用品管理岗

　　风险表现：

　　1、巧立名目、虚报开支；

　　2、指定进货渠道，暗中收受回扣。

　　防控措施：

　　1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；

　　2、严格报销程序和审批手续。

　　八、机关车辆管理岗

　　风险表现：

　　1、公车私用；

　　2、虚报车辆维修项目、费用。

　　防控措施：

　　1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；

　　2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；

　　3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。第六篇:个人岗位风险点及防控措施

　　一、工作成果

　　20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律

　　法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销__贵族白酒交易中心、__市电力实业公司、__市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。

　　二、肩上的责任

　　担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。

　　热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。2011年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

　　三、存在的问题

　　在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

　　(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

　　(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

　　(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

　　四、今后努力地方向

　　在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强

　　服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种.种困难。

篇二：岗位风险点及应对措施

　　个人岗位风险点识别及防控措施

　　随着经济社会的不断发展，每个人的职业前景也逐渐明朗。但是，在职场中，会经常面临一些个人岗位风险点，如果不加以识别并采取相应的措施，就有可能对职业生涯造成不良影响，甚至严重影响个人的生活、财产等方面。因此，个人岗位风险点的识别以及预防措施至关重要。

　　第一步，识别个人岗位风险点。

　　在刚刚进入职场的时候，尤其是因为年轻而缺乏经验，所以会更容易成为一些不良势力的施害目标。这些不良行为包括但不限于，虚假承诺、骗取个人信息、挪用个人资金等等。此外，在一些从事敏感行业的从业者中，如医生、警察、律师等，由于其职业特点，也容易遭受恶意群众或涉案人员的攻击。

　　第二步，防范个人岗位风险点的措施

　　对于劳动者来说，切实加强风险防范意识，警惕一些虚假承诺以及不良公司或者个人的背景，尽量避免与这些组织或者个人关联，更加是不要透露个人敏感信息，不要过多地将自己的个人财产或者交易挂在网络上，以免遭受不必要的损失。在工作生活中要保持警惕，带上必要的保护工具，如安全锁、安全装备等，以防止被入侵或攻击的发生。对于从事敏感职业的从业者，更应加强自己的保密意识，严格要求自己的职业操守和道德观念，避免涉及违法犯罪行为，确保自己和同事的人身安全和职业利益。

　　总之，在职场中，想要受到尊重，获得更多的机会和支持，需要自己切实加强风险防范意识，识别并防范好个人岗位风险点，这样才能够拥有更加稳定和安全的职业生涯，享受到自己的劳动成果。

篇三：岗位风险点及应对措施

　　岗位风险点和防控措施

　　控制措施，是指企业根据风险评估结果，结合风险应对策略，确保内部控制目标得以实现的方法和手段。控制措施，为内部控制五大要素之一，也称控制活动。本站精心为大家整理了，希望对你有帮助。

　　岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施

　　一、对学校财务收支审批环节：坚持遵守民-主集中制原那么，不独断专行，软弱放任，廉洁自律，秉公办事，依法行使权力，不滥用职权，玩忽职守，不接受任何影响公正执行公务的利益。认真执行年度财政预算，在大额资金使用上，坚持集体讨论、风险评估等原那么;做到科学决策，合理安排，政令畅通，标准管理。

　　二、对教师工作任务安排环节：坚持走群众路线，细心地做好调查研究，认真听取群众意见，努力为困难教职工排忧解难，集思广益，发挥党组会议、校长办公会议的职能作用，合理、科学安排学校工作。在此项工作中，要努力做到管好自己的亲属和身边工作人员，不允许他们利用自己的影响而谋取私利。公正正派用人，不任人唯亲，不营私舞弊，做到两袖清风，廉洁从政。

　　三、对学校重大事项决定的环节：坚持立党为公、勤政为民，不断强化宗旨意识。坚决履行

　　一岗双责，加强

　　十廉

　　活动，认真落实

　　两个条例，五个不许

　　、六条承诺

　　、七条禁令

　　、八项要求

　　、十条规定，建立健全党内民-主监督制度，坚持民-主集中制原那么，绝不独断专行，使重大决策力求合理化，科学化。

　　岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施

　　(一)学校收费

　　1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补

　　课费等。

　　2、以学生自愿工程为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

　　风险涉及单位：总务处、班主任。

　　(二)干部人事任免

　　1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

　　2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

　　3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。

　　4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

　　5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。

　　6、不按规定办理聘任手续。

　　风险涉及单位：学校党支部、学校行政。

　　(三)大宗物资采购及学校基建工程

　　1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购置保险、订购报刊书

　　籍及其它学习资料、校服等时机收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

　　2、利用负责教学辅导资料发行的时机，收受出版、印制单位的劳务费

　　、感谢费

　　、奖金

　　等。

　　3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

　　风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。

　　(四)资产及财务管理

　　1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

　　2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

　　3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

　　4、将一些收费、创收款等转入

　　小金库，搞暗箱操作。

　　5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

　　6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。

　　风险涉及单位：学校行政、总务处。

　　(五)学校招生

　　1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原那么，超范围、超年龄招生。

　　2、在招生普查过程中弄虚作假。。

　　风险涉及单位：主管领导及相关人员。

　　(六)教师人事调动及教师招聘

　　1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。

　　2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。

　　3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

　　风险涉及单位：学校行政。

　　(七)教师职称评定

　　1、学校对职评精神不宣传贯彻。

　　2、学校对职评对象不公示。

　　3、滞留职评指标。

　　4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。

　　风险涉及单位：学校行政领导及主管领导。

　　(八)学生学籍管理

　　1、不按规定审查、办理学籍。

　　2、不按规定转出、转入学生。

　　3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。员：主管领导。

　　(九)贫困生资助

　　1、弄虚作假，套取国家资金。

　　2、不及时、足额或变相发放学生资助款。

　　3、不及时下达专项资金。

　　4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。

　　风险涉及人员：主管领导。

　　风险涉及人

　　(十)教师以教谋私

　　1、有偿家教。

　　2、兜售资料。

　　3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

　　4、私自收费。

　　5、接受家长宴请。

　　风险涉及人员：全体教师

　　岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施

　　校长、校党委副书记

　　1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1、坚持依法治校;2.坚持

　　三重一大

　　事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准那么》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

　　校党委书记

　　1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2、不坚持执行

　　三重一大

　　制度;3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;2.建立廉政教育长效机制。一级

　　校党委委员、副校长

　　1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程工程实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4.按照《廉政准那么》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

　　校党委委员、纪委书记

　　1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.按照《廉政准那么》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。二级

　　校党委委员、工会主席

　　1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准那么》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级

　　1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误;2.公章使用把关不严格;3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;2.严格按政策办事，努力做到公平公正;3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。二级

　　办公室副主任

　　1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高;2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。1、考核中严格按工作制度办事;2、教师招考中按政策严格把关，防止任何不廉洁行为。二级

　　办公室收发员

　　违规使用印章，谋取好处。强化政策学习，按规定使用印章。三级

　　公务车辆使用收受回扣

　　严格按规定要求办理、维修和使用派车制。三级

　　办公室主任

　　1、不按照组织原那么和组织程序，开展入党;2、党费收缴、使用存在不廉洁行为

　　1.严格按照组织程序和原那么开展党务工作，主动接受监督.三级

　　教务处主任

　　1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事;2、教学管理中执行制度不力，存在人情关;3、组考过程操作不标准，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果;4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。1、严格执行标准，加强自律意识;2、严格按工作程

　　序、要求和工作纪律办事;3、按照实事求是的原那么抓好教学常规管理;4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级

　　教务处副主任

　　1、教师课程的安排有失合理公正;2、检查教学常规是否公正严格，存在

　　人情关3、各级考试组织不严密;4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原那么，按规章制度执行。1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力;2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

　　政教处主任

　　1、不按规定审核学生转入、转出手续;2、毕业证办理。审核不严;3、招生中核分把关不严或弄虚作假;4、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关;5、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。1、严格执行标准，加强自律意识;2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事;3、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督;4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风

　　政教处副主任

　　1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为;2.学籍管理中发生不廉洁行为;3、招生核分不严或弄虚作假;4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理;5、学生公寓平安检查不到位，造成平安事故

　　1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力;2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

　　政教处学籍管理人员

　　1、不按规定办理学籍;2、毕业证办理，审核不严或办理不该办证的;3、招生中核分不严或弄虚作假。1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养;2、严格按学籍管理制度办事。三级

　　体卫艺处主任

　　1、艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督;2、食品卫生、饮用水平安对承包责任人监管不力，查处不严;3、初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假;4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。1、在特长生招生考核中严格自律;2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行;3、把好校园内食品平安卫生关，严格执行相关制度

　　体卫处副主任

　　1、特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实;2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。1、加强自律意识;2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。三级

　　总务处主任

　　1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为;2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不标准或质量上出现失误;4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益;5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;6、工程管理不标准，造成资金流失和浪费

　　7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事;2、严格执行《会计法》和《财务管理

　　制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关;4.严格执行大宗物资商品政府采购;5.严把工程申报、加强工程管理，提高资金使用效益;6.认真审核统计数据，确保数据真实准确;7.加强学习，增强廉洁自律意识和效劳意识;8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级

　　总务处副主任

　　1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人借款或挪用现象;2、票据审核把关不严，对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存在白条入帐的现象;3、不及时对学校水、电维修造成经济损失;4、采购过程中操作不标准，出现质次价高、虚开发票等;5、固定资产管理不严，出现资产流失或丧失现象等;6、对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失;7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。1.加强学习，增强廉洁自律意识和效劳意识;2、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事;3、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关;4.严格执行大宗物资商品政府采购;5、严格执行工资政策，杜绝人情关。二级

　　总务处主办会计

　　1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存;2.票据管理不标准，导致票据丧失和票款流失;3.不及时与银行核对账目，造成资金流失。1.加强学习，增强廉洁自律意识和效劳意识;2.遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平;3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，防止违反财经纪律。二级

　　总务处出纳

　　1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为;2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不标准，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。1.加强学习，增强廉洁自律意识和效劳意识;2.严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结;4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因;5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额局部，应于当日送存开启银行;二级

　　教科处主任

　　1、由于组织不力导致分管工作流于形式，收不到预期实效的风险;2、教职工教育教学科研成果认定公开和透明度不够。1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养;2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。三级

　　教科处副主任

　　1、教职工教育教学科研成果评定公开和透明度不够;2、组织师生竞赛公平、准确度缺乏。1、加强自律意识，严格标准，完善监管，做到公正透明;2、严格执行比赛规那么，确保竞赛公平公正

　　外事处主任

　　1、与外交接触时不泄露国家机密;2、国际班招生工作失公平、公正;3、处理国际班招生报名收费中发生不廉洁行为

　　1.加强思想道德建设，提高自身政治素养;2.严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事

　　外事处副主任

　　1、在外籍教师管理和高中国际班招生中发生不廉洁行为。严格规章制度、严格自我约束。三级

　　保卫科科长

　　1、不按规章制度办事，校门把关不严;2、对师生平安教育不到位;3、保安人员招聘中发生不廉洁行为。1.加强工作纪律教育、监督;2.学校平安工作严格按制度办事

　　工会副主席，女工委主任

　　1、工会经费管理和使用违规;2、评优选先中存在不公平公正;3、为教职工办事实中不廉行为发生

　　1、严格按照《工会法》和《工会章程》规定管理和使用工会经费;2、严于律已，杜绝不廉洁行为发生。二级

　　团委书记

　　1、团员开展未严格按照《团章》规定执行;2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为;3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。1.加强工作纪律教育、监督;2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责;3.接受师生监督。三级

　　团委副书记

　　1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。1、认真履职尽责，强化自身工作纪律意识，2、接受师生监督。三级

　　结合我局的工作实际，扎实开展廉政风险防范点管理工作，查找廉政风险点，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政风险和监管风险，确保了队伍廉政平安和监管平安，为落实科学开展观提供了有力保证，取的了阶段性的成果。

　　防控措施

　　1、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。

　　2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。

　　3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。

　　4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。

　　5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。

　　6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。

　　15

篇四：岗位风险点及应对措施

　　岗位方面的风险点及防控措施

　　在工作中，每个岗位都存在着一定的风险点，这些风险点可能会对员工的身体健康和工作效率造成影响。因此，为了保障员工的安全和健康，必须采取相应的防控措施。

　　1.办公室工作岗位的风险点及防控措施

　　办公室工作岗位的风险点主要包括长时间坐姿、电脑辐射、空气污染等。为了防止这些风险对员工的身体健康造成影响，可以采取以下措施：

　　（1）定时休息：员工应该每隔一段时间就起身活动一下，缓解长时间坐姿带来的身体不适。

　　（2）调整电脑屏幕：电脑屏幕应该调整到适当的高度和角度，避免对眼睛造成过度疲劳。

　　（3）加强通风：办公室应该保持良好的通风，避免空气污染对员工的身体健康造成影响。

　　2.生产车间工作岗位的风险点及防控措施

　　生产车间工作岗位的风险点主要包括噪音、粉尘、高温等。为了防止这些风险对员工的身体健康造成影响，可以采取以下措施：

　　（1）佩戴防护用品：员工应该佩戴适当的防护用品，如耳塞、口

　　罩、手套等，避免噪音、粉尘等对身体造成伤害。

　　（2）加强通风：车间应该保持良好的通风，避免高温对员工的身体健康造成影响。

　　（3）定期体检：员工应该定期进行身体检查，及时发现身体问题并采取相应的治疗措施。

　　每个岗位都存在着一定的风险点，为了保障员工的安全和健康，必须采取相应的防控措施。只有这样，才能让员工在工作中更加安心、舒适。

篇五：岗位风险点及应对措施

　　站经理面临的风险及应对措施

　　1、面临的风险

　　（1）、隐患未及时发现或发现后应对控制措施不到位、整改不及时，导致

　　事故发生，给加油站带来危险。

　　（2）、商品质量管理存在差异。

　　（3）、对员工的培训、操作监管不到位，因违规造成事故或发生顾客投

　　诉。

　　（4）、劳动保护用品配备、使用不到位、安全防护措施落实不到位，造成

　　人身伤害。

　　（5）、遭遇偷盗、抢劫等财物损失、人员伤害事故。

　　（6）邻里关系处理不当，导致加油站信誉度下降。

　　2、应对措施

　　（1）、加强安全巡查和监管，按规定及时对隐患进行上报，配合公司对隐

　　患实施治理。

　　（2）、落实职责，认真复核各类业务账、表、册。

　　（3）、按规定对员工进行教育、无意识落实走动式管理，随时对各岗位工

　　作情况进行监督。

　　（4）、关心员工健康，防止油气中毒、高温中暑。

　　（5）、加强内部管理和员工安全教育，提高防范意识，督导员工做好巡查

　　工作，定期开展遭遇抢劫、偷盗等应急预案的演练、学习。

　　（6）、建立良好的邻里关系，建立联防组织，定期开展联防活动。前庭主

　　管面临的风险及应对措施

　　1、面临的风险

　　1）、设备故障引发事故

　　（2）、加油过程中出现跑、冒、滴、漏，造成火灾、爆炸事故。

　　（3）、站内交通事故。

　　（4）、遭遇偷盗、抢劫等财物损失、人身伤害事故。

　　（5）、油气中毒、商温中暑。

　　（6）、突发性自然灾害引发事故。

　　2、应对措施

　　（1）、加强巡查，及时发现并控制不符合项，防止安全隐患引发事故。

　　（2）、加强现场监督，防止跑、冒、滴、漏油等事故的发生。

　　（3）、加强现场安全管理，及时控制现场影响安全的事件。

　　（4）、参与应急预案演练，防止出现偷盗、抢劫事故。

　　（5）、采取必要的防护措施，做好防暑降温工作，防止油气中毒，高温中

　　暑等意外事故。

　　（6）、认真做好日常巡查，加强应急预案演练，最大限度减少事故损失。

　　核算员面临的风险及应对措施

　　1、面临的风险

　　（1）站内各类安全事故

　　（2）遭遇偷盗、抢劫等财物损失、人身伤害。

　　（3）各类营业记录、票据有误、营业款不符，造成加油站经济损失。

　　（4）服务不到位，引发客户投诉。

　　（5）

　　2、应对措施

　　（1）、参与应急预案演练。

　　（2）、妥善保管财物，防范现金管理中出现偷盗、抢劫事故。

　　（3）、熟练掌握站内业务流程，认真记录、核对各类数据。

　　（4）、规范服务，避免顾客投诉。加油员面临的风险及应对措施

　　1、面临的风险

　　（1）、加油中发生跑、冒、滴、漏，造成火灾、爆炸事故。

　　（2）、加油车辆的交通事故。

　　（3）加错油品。

　　（4）服务不规范，引发客户投诉。

　　（5）、遭遇偷盗、抢劫等财物损失、人身伤害事故。

　　（6）、油气中毒、高温中暑。

　　（7）其他安全事故。

　　2、应对措施

　　（1）、优质服务、规范操作。

　　（2）、定期做好加油设备的维护保养工作。

　　（3）、遵守公司的找补零钱管理制度，及时交接收款。

　　（4）、参与应急预案演练。

　　（5）、采取必要的防护措施，做好防暑降温工作，防止油气中毒、中暑等

　　意外事故。收银员面临的风险及应对措施

　　1、面临的风险

　　1）、油卡、发票、现金丢失、收取假币等。

　　（2）遭遇偷盗、抢劫等财物损失、人身伤害。

　　（3）服务不规范，引发客房投诉的。

　　（4）油气中毒、高温中暑。

　　（5）其他安全事故。

　　2、控制措施

　　（1）、优质服务、规范操作。

　　（2）、合理保管油卡、发票和现金，现金及时投入保柜。

　　（3）、参与应急预案演练。

　　（4）、采取必要的防护措施。做好防暑降温工作，防止油气中毒，高温中

　　暑等意外事故。

　　计量员面临的风险及应对措施

　　1、面临的风险

　　（1）、卸油时，发生火灾、爆炸事故以及混油、跑油、冒油事故。

　　（2）、未对跑、冒、滴、漏油品进行及时回收，发生环保事故。（3）、上罐计量时，发生高空坠落事故。

　　（4）、未及时跟踪库存、错误申报油品需求计划或发生脱销。

　　（5）、油品验收有误，导致数量、质量不合格的油品入库。

　　（6）、油气中毒，高温中暑。

　　（7）其他安全事故。

　　2、应对措施

　　1）、xx卸油操作规程

　　（2）、做好罐区设施、设备的维护保养工作。

　　（3）、按时进行库存计量、稞工作，合理申报需求计划。

　　（4）、熟练掌握计量方法和油品质量辨析方法。

　　（5）、参与应急预案演练。

　　（6）、采取必要的防护措施，做好防暑降温工作，防止油气中

　　暑等意外事故。

　　毒，商温中

篇六：岗位风险点及应对措施

　　岗位职责风险点防范措施（共4篇）

　　篇：司机岗位安全风险点及防范措施

　　司机岗位安全风险点及防范措施

　　情绪化的风险：司机的不良思想情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命财产带来不可挽回的严重后果。

　　防范措施：司机每日要做到有不良情绪的情况下不出车，出车就必须保持阳光的心态，阳光的风貌，以确保每趟车的运行安全。

　　解决风险措施：要及时观察司机出车前的思想情绪变化，要询问本人及向他人了解其身体、家庭状况的相关信息，在确定思想情绪不稳定的情况下，要通知调度调换当班司机和车辆，待其思想纠结解决，思想稳定后再安排出车，要让司机做到高兴出车，安全归来。

　　出车前的风险：司机因饮酒或未按规定做到三检一查，或其他司机替车对车况不清，造成无法按时出车和短时间内急修，使维修车辆存在质量问题，都会在行车中造成不安全因素或产生事故。

　　防范措施：司机出车前要做到三检一查，一检轮胎气压、二检灯光电器、三检转向系统、刹车系统，一查机油和水、仪表、发动机是否正常，并要检查车载灭火器、逃生锤是否正常，车辆在进库前后要保证车库门的开启到位，避免库门不到位造成无法出车或车、门的损坏。

　　解决风险措施：司机中午、晚上过量饮酒和突发产生不良情绪或身体不适、出车前后未对车辆三检一查造成车辆急修的，要调换当班司机和车辆，以免发生

　　因维修质量、维修急躁造成的不安全因素或事故。

　　行车过程中违反《交通法规》和车队规定的风险：司机在行车中不按操作规定，违反《交通法规》区域限速和队规定的行车速度标准，穿拖鞋上岗，超员、超速、强超硬会、坡道摘挡溜车、观察路面动态变化失误。

　　防范措施：严格遵守《交通法规》，按照队规定的行车标准，正点发车，做到四个禁止：禁止饮酒驾车、禁止超员超速、禁止强超硬会、禁止坡道摘挡溜车，要观察路面动态变化情况，做到礼让三先，文明驾驶，确保行车安全。

　　解决风险措施：每日要对出车司机进行嘱托，司机应集中精力谨慎驾驶，正确判断路面的动态变化情况，要按照操作规程驾驶车辆，并以GPS对司机所驾车辆进行监控，发现有超速行为，及时对其进行指出，纠正其违规行为，防止发生事故。

　　行车路线、矿区、村庄、岔口的风险：行车路线、矿区、村庄、岔口、建筑物、树木的遮挡，车流量大，驾驶视线非常差，很容易发生交通事故。

　　防范措施：通勤车运行至矿区、村庄、道路岔口时要中速行驶，随时观察清楚道路情况，预防突然出来的机动农用车和其他人、畜等，在矿区、村庄、道路岔口要注意车、人的动态变化。

　　解决风险措施：司机在行车中要谨慎驾驶，在路过矿区、村庄道路岔口时要注意观察和判断清车、人、畜的动态变化，绝不能侥幸强超硬会，要宁停三分、不抢一秒，避免发生事故，危及自身和他人生命。

　　收车后的风险：司机收车后未做到查看车辆是否漏油、漏水、轮胎气压、刹车鼓是否高温，和反思自己在行车操作中的不规范行为。

　　防范措施：司机应做到一看有无漏油、漏水现象、二看轮胎气压、三看刹车鼓是否高温，一思是反思

　　自己在行车中操作是否有违反操作规定影响安全的行为。

　　解决风险措施：司机之间要对行车中的操作行为相互沟通，通过交流，审视自身在操作过程中是否有违规行为；要做到收车后对车辆的例行保养，检查是否有漏油、漏水和轮胎气压、刹车系统是否存在问题，检查刹车系统及各传动、运转部分是否打黄油，防止因无润滑造成机械的损伤或卡死现象，如有问题，要及时告知生产领导和调度进行维修处理，严禁带故障出车；维修车辆时要在现场协助修理人员，以掌握维修质量。

　　停靠站点的风险：通勤站点人多拥挤，基本都在行车道上，车、人流量大，车辆将要进入站点时，即有乘客扒车、拥挤，很易造成严重的人身事故和交通事故。

　　防范措施：车辆要按规定的停车点开转向灯停靠站点，要靠右低速行驶，待车辆停稳后开门上下人，确定无人上下车后关闭车门。

　　解决风险措施：乘车人多拥挤时，在条件允许的情况下提前停车下人，避免造成上下拥挤，在正常情况下待车辆停稳后开门上下人，确定无人上下车后关闭车门。

　　车辆在安全无保障的情况下调头的风险：（1）、***无车辆调转头停靠点，在***国道调转停靠，上下道路的车流量大，易发生重大事故；（2）、********为停车区，而且车辆、人都是从广场过往，容易发生事故；（3）、***的停靠点是在坡中，调头点为坡中三岔口，雨、冰雪、雾天气调头困难，易发生事故。

　　防范措施：（1）、***车辆调头，司机要观察***国道其它行驶车辆，在确保安全的情况下调转车辆停靠，不要有急躁情绪强行调转车辆，确保车辆和上下车乘客的安全；（2）、***在电车广场要随电车调转车辆，并要观察清其它车辆和行人；（3）、***在坡上岔口调头时要观察清前后车辆和行人。

　　解决风险措施：1、司机驾车在******国道调头要观察清其它车辆，必要的情况下乘务员要下车协助，在确保安全的情况下调转车辆停靠，严禁急躁强行调转车辆；2、*******要随电车调转车辆，观察清过往车辆和行人；3、****车辆调头时要观察清前后车辆和行人，特别是雨、雪、雾天和道路结冰时，乘务员要下车协助。

　　8、******的风险：******坡陡弯大，视线不清，特别是冬季雨雪天，道路冰雪融化时间长，是事故多发阶段。

　　防范措施：坡陡弯大，雨雪天减速行车，禁止溜车，以防发动机熄火、方向无液压助力、气压不足发生事故。

　　解决风险措施：司机要观察清道路情况，要集中精力，平稳驾驶，严禁溜车，以防发动机熄火、方向无液压助力、气压不足，特别是冬季道路结冰积雪，更要低档行车，稳踩刹车，以防制动系统过热造成无刹车，发生事故。

　　9、上下车拥挤的风险：（1）、集团公司工会和**乘车人多，上下车拥挤；（2）、***乘车人多上下拥挤。

　　防范措施：**和***车辆上下人拥挤，司机要低速行驶，注意观察，确保上下车人的安全。

　　解决风险措施：因集团工会、**无乘车安全护栏，应防止人多拥挤，在条件允许下要提前停车或待车停稳后上下人；***停靠必须跟随电车后，待车停靠稳后开启车门，确定无人上下车后关闭车门，防止发生人身伤害事故。

　　10、携带易燃易爆品的风险：乘客携带炸药、火药、酒精、罐装易燃品、鞭炮和及其它易燃易爆物上车，受到颠簸或挤压后发生爆炸。

　　防范措施：司机要观察乘车人所携带物品，禁止易燃易爆物品上车，如有疑

　　问可让其下车，不听劝阻的可报警，并让其他乘客下车。

　　解决风险措施：司机乘务员要仔细观察乘客所携带的物品，对其携带物品有疑问的要协商查看，如不允许查看可劝其下车或报警，确保生命和财产的安全。

　　11、十字路口、铁道交岔口的风险：行车路线十字路、岔口及铁路道口多，并很少有指示灯和执勤民警，视线差、车的流量大，很容易造成事故。

　　防范措施：司机在通过十字路口、铁道口时必须做到一停二看三通过，确保车辆安全穿越道口。

　　解决风险措施：司机通过十字路口在没有指示灯的情况下，注意观察其它车辆和行人，要减速停车，礼让三先，严禁抢行，造成事故，在通过铁道岔口时要观看信号灯，在没信号灯的情况下要“一停二看三通过”，严禁侥幸通过，造成相撞事故，确保生命和财产的安全。

　　雨雪天道路结冰时行车的风险：（1）、雨雪天视线差；（2）、道路积雪；（3）、雾大能见度低；（4）、道路结冰。

　　防范措施：雨雪雾恶劣气候条件下行车时，要保持车距，严格按照操作过程驾驶车辆。

　　解决风险措施：雨天道路视线差，路面有泥土，司机要减速行驶，刹车时要避开泥土，以免发生侧滑；在有雾行车时能见度低，要控制行车速度，以防追尾和相撞；在积雪和结冰道路、转弯道路行车时，要低档行驶，平稳轻踩刹车，禁止急刹车和踩死刹车，造成前滑和侧滑发生事故。

　　13、学生接送车的风险：小学生属未成年人，没有安全防范意识，自控能力差，上下车时互相拥挤，在车厢内相互打闹，很容易造成学生自身的伤害。

　　解决风险措施：司机要做到按时正点发车，行车要稳，避免急刹车，乘务员要协助、指导学生排队上车，阻止学生在车厢内打闹，提醒学生坐稳、扶好，停

　　靠时待车辆停稳后开门上下学生，确定无学生上下车后关闭车门，防止学生在乘车过程中产生任何伤害，确保学生乘车的安全。

　　14、人际关系风险：员工之间互不关心和帮助，传谣、以言行相互伤害，造成互不团结的现象。防范措施：员工之间要相互帮助，和谐相处，严禁发生不利于团结的行为，做到“零戒备、零隔阂”，增强团队凝聚力，确保安全生产。

　　第2篇：机关干部岗位廉政风险点及防范措施

　　机关干部岗位廉政风险点及防范措施

　　(2011-4-1916:18:29)[字号：

　　大

　　中

　　小]

　　隋秀敏

　　岗位职责:主持经济合作局全面工作。

　　岗位廉政风险点:1、与外来投资者的联络与交往过程中，可能出现收受礼品、纪念品或土特产品以及接受宴请等风险;2、在国内经济合作交流活动的策划和实施过程中，可能出现超标准宴请、赠送纪念品等风险；在内资项目的考核认定过程中，可能出现照顾均衡、标准不严等风险。;3、在机关人、财、物的管理和使用过程中，可能出现管理不严、经费超支、资产流失等风险。

　　具体防范措施:1、正确对待与外来投资者的联络交往，倡树“清白做人、干净做事”的廉政理念，不向客商谋取私利，不增加客商的额外负担;2、认真执行民主集中制，凡涉及到重要工作、重大事项、重要人事安排等都坚持召开党委会集体研究，做到民主决策、科学决策;

　　3、带头模范遵守《廉政准则》等各项规定、制度，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，绝不发生违法违纪行为;4、切实履行党风廉政建设第一责任人职责，全面加强机关党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实，确保机关无一违规、违纪现象发生。

　　高飞

　　岗位职责:1、协助隋秀敏同志主持日常全面工作；

　　2、牵头组织国内各项重要经济合作活动；

　　3、负责组织西北、山西、内蒙等地区的经济合作活动；

　　4、负责国内友好城市建立、联络和外地驻威办事机构备案、管理等方面的工作。

　　岗位廉政风险点:1、协助隋秀敏同志主持日常全面工作；

　　2、牵头组织国内各项重要经济合作活动；

　　3、负责组织西北、山西、内蒙等地区的经济合作活动；

　　4、负责国内友好城市建立、联络和外地驻威办事机构备案、管理等方面的工作。

　　具体防范措施:始终保持警钟长鸣，防微杜渐，始终保持共产党员的政治本色和廉政勤政的良好形象。严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》的各项要求。严格遵守各级党组织的规章制度，自己带头并约束分管科室工作人员共同做到自重、自省、自警、自励。

　　邵伟

　　岗位职责:招商引资、对口支援。

　　岗位廉政风险点:1、在招商引资过程中，存在不坚持原则、为吸引客商随便许诺等风险;2、在对口支援服务过程中，存在超规格接待等风险;3、经常出差对接目标企业，存在食宿超标等风险;具体防范措施:

　　1、加强学习，提高自身修养，一切按规定办事；

　　2、坚持原则，坚持廉政准则信相关文件的精神；

　　3、与客商交往有礼、有节，把握好尽度分寸；

　　4、不搞特殊化，不超标接待，不提任何要求;5、带头模范遵守《廉政准则》等各项规定、制度，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，绝不发生违法违纪行为。

　　郭良田

　　岗位职责:负责旅游、文化、金融等产业经济合作的联络对接；负责局办公室日常行政管理；负责联系外地来威投资企业发展协会。

　　岗位廉政风险点:1、与外来投资者和来威投资企业协会的联络与交往中，存在收受礼品、纪念品或土特产品、接受宴请等风险;2、办公室行政接待、后勤保障、日常管理中，存在不履行职责、超标准接待、后勤采购超支、日常管理松懈等风险。

　　具体防范措施:1、加强学习，提高对廉政风险防范管理工作重要性的认识和带头遵守执行《廉政准则》等各项规定的自觉性，确保做到不发生违法违纪行为；

　　2、加强自律，严格加强对行政接待、后勤保障服务、政府采购等方面的管理，正确对待与外来投资者和外地来威投资协会的交往。

　　丁甫春

　　岗位职责:1、拟定全市国内招商引资的年度计划。

　　2、全市国内招商引资汇总统计、检查分析、考核工作。

　　3、组织开展与长三角、京津、东北等地区经济合作工作。

　　4、协调市直各产业招商办开展产业招商相关工作。

　　岗位廉政风险点:1、招商引资汇总统计、检查、分析、考核工作，存在把关不严，对不符合考核要求的项目放松要求蒙混过关等风险点，存在头脑不清醒、接受吃请等风险点；

　　2、开展经济合作对接交流工作，经常与企业打交道，存在接受企业吃请、给企业增加麻烦、影响企业正常生产经营等风险点，存在参与、干扰企业间正常经济往来等风险点；

　　3、经常出差对接目标企业，存在食宿超标等风险点。

　　具体防范措施:1、加强廉洁自律，筑牢反腐心理防线；

　　2、严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》的各项要求、纪律，严格遵守各级党组织的规章制度，自己做到并带领分管科室工作人员共同努力做到自重、自省、自警、自励，从一点一滴的细微之处筑牢思想道德和党纪国法两道防线；

　　3、努力做到勤政廉政，警钟长鸣，防微杜渐，始终保持共产党员的政治本色和勤政廉洁良好形象。

　　单斌

　　岗位职责:1、负责组织开展与珠三角、浙江地区经济合作工作；

　　2、负责对口支援三峡库区、青海、新疆及省内东西结合工作。

　　岗位廉政风险点:1、环境风险。社会上收入差距较大，易形成相互攀比心理；

　　2、业务风险。在项目洽谈过程中，易出现个别客商馈赠礼品的现象。

　　具体防范措施:

　　1、加强政治学习，提高自身修养，树立正确的人生观、价值观。

　　2、把全心全意为客商服务当作一件普普通通的工作任务对待，不张口要、不伸手拿，一身正气做好日常工作。

　　林华栋

　　岗位职责:负责全市国内招商引资汇总统计、检查分析工作。负责组织年终目标责任单位国内招商引资考核认定工作。负责组织开展与长三角、京津、东北等地区经济合作工作。

　　岗位廉政风险点:项目统计考核过程中，可能存在着统计失误，项目考核难以界定等问题，存在一定的风险。

　　具体防范措施:本着公开、公平、透明的原则，把有争议的项目拿到明处，让不同市区、不同部门组成的考核认定小组共同讨论通过，不符合考核要求的项目不予认定。

　　徐元

　　岗位职责:负责机关政治思想建设、队伍建设、机构编制、人事管理等有关工作。

　　岗位廉政风险点:1、工作失职。干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，调研不够全面深入，工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时；

　　2、缺乏敏锐性。在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态现象，不能为党组织提供及时有效的决策参考。

　　具体防范措施:1、加强学习，筑牢反腐倡廉的思想道德防线。坚持开展经常性的党风党纪和廉洁从政学习和教育，树立正确的权力观、地位观和利益观，牢固树立“立党为公、执政为以”的宗旨意识，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律已之心，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律；

　　2、落实责任，全心全意为全局干部做好后勤保障。要健全和落实防范管理工作责任制，不断完善岗位廉政风险点防范管理防控体系，切实把廉政风险点防范管理和各项具体措施和要求落到实处。发挥共产党员模范带头作用，严于律已，以身作则，要自觉增强风险防范意识，做到岗位职责明确、岗位风险清楚、防范措施得力，认真落实廉政风险和管理风险防范管理各项要求，切实防范工作中可能出现的廉政风险和管理风险。克己奉公，全心全意为单位每位干部做好工资等福利性工作。

　　高建伟

　　岗位职责:1.负责联络协调各产业招商办开展产业招商相关工作；2.负责市直部门产业招商引资项目备案、调度、统计和分析工作，并组织年终目标责任单位产业招商项目考核认定工作。

　　岗位廉政风险点:1.与外来投资者洽谈交流和外出招商活动中，存在兽兽礼品、接受宴请等风险；2.项目统计考核过程中，可能存在着统计失误，项目考核难以界定等问题，存在一定的风险。

　　具体防范措施:1.增强政治敏感性，提高自身修养，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，永远维护集体荣誉；2.坚持对工作的高度负责，坚持项目考核公开、公平、公正、透明，严格标准，确保每个环节受监督；3.模范遵守《廉政准则》，牢记党员职责，增强拒腐防变能力，不谋私利，不贪不占。

　　杨丽华

　　岗位职责:做好文秘、信息、档案、保密、会务、办公用品管理等工作。

　　岗位廉政风险点:如何做好办公用品的管理使用存在风险

　　具体防范措施:1、按照办公用品政府定点采购的要求，严格履行办公用品使用发放登记手续，实行按需采购，有序分配；

　　2、对办公用品采购实行采购与结算两条线，分派专人负责，形成有效监督。

　　刘晓鸣

　　岗位职责:1、做好会计核算工作，上报各种会计报表；

　　2、做好资金管理，对本单位经济活动和资金往来进行审核；

　　3、办理各种报销业务；

　　4、负责全局固定资产的管理；

　　5、负责财务预决算的编制，及时提出财务建议。

　　岗位廉政风险点:1、报销单据审核把关不严，不按有关规定严格执行；

　　2、票据不妥善管理，造成票据丢失；

　　3、在票据核销过程中，私自销毁票据，隐匿收入；

　　4、财务处理程序不严谨，会计信息不准确。

　　具体防范措施:1、严格审核、呈批、报销程序；

　　2、认真落实差旅、会议费等管理规定，按程序审批核准、报销差旅费、会议费；

　　3、规范财务管理，加强财务监督

　　赵洪清

　　岗位职责:做好楼内后勤、物业管理。

　　岗位廉政风险点:

　　1、在办公维修时，联系什么样的施工单位存在风险；

　　2、在日常水电维修时存在风险。

　　具体防范措施:1、在联系维修单位时，一定先请示领导，先讲好价钱再干活，增加施工透明度；

　　2、日常水电维修时，先请示领导批准在进行维修，坚持质优价廉原则。

　　夏志成

　　岗位职责:1、开展经济合作工作，实施招商引资；

　　2、按照上级指示精神，开展对口支援工作。

　　岗位廉政风险点:1、经济合作地区为南方发达地区，各种诱惑风险较多，与企业接触较多；

　　2、对口支援工作中，有出现礼品馈赠和接待问题的可能。

　　具体防范措施:1、牢记党员标准准则，遵守各项规章制度；

　　2、认真学习，不断加强自身思想道德建设；

　　3、克己奉公、廉洁自律，圆满完成工作任务。

　　第3篇：个人防范风险点防范措施2个人防范风险点防范措施

　　按照《全区廉政风险防控机制建设工作方案》要求，为进一步加强廉政风险机制建设工作，本人围绕排查确定的风险点和风险等级，特制定以下防控措施：

　　一、思想道德风险方面：

　　加强政治思想学习，坚定理想信念，不断提高自身政治素质；注重思想改造，树立正确的人生观、价值观；坚持和拥护党的的领导，牢记全心全意为人民服务

　　的宗旨，端正服务态度，杜绝对待群众“冷、横、硬、推”现象。

　　二、岗位职责风险方面：

　　加强对民警的日常管理教育，教育广大民警树立正确的服务理念，杜绝民警以权谋私，损害群众利益的行为。办理案件时，坚决做到有法可依、有法必依、执法必严，杜绝违反程序办案，办关系案，人情案；查处交通违法行为时，坚决做到严格执法、规范执法，杜绝“乱罚款、乱收费、乱摊派”行为；在服务窗口管理方面，对车辆临检，驾驶员审验，经办牌照、驾驶证严格把关。

　　管理制度风险方面：

　　不断加强队伍正规化建设，加强民警日常教育，有效降低交警系统体制不垂直存在的队伍管理形象建设风险。进一步强化各项管理制度和公开办事制度；进一步公开道路交通

　　执法、事故处理、车驾管业务流程；进一步健全内务管理。健全和完善各项服务承诺制度措施，并保证各项措施的贯彻落实。端正服务态度，牢记全心全意为人民服务的宗旨，热情、耐心接待群众。

　　四、外部环境风险方面：

　　在工作中，秉公办事，坚决不利用职权为亲属、朋友说情，为其他人谋取经济利益。在社会活动中，坚守国家法律、法规和各项纪律，牢记党员领导干部廉政准则，从严要求自己，保证自身廉洁。

　　第4篇：出纳岗位风险防范措施

　　出纳岗位风险防范措施_出纳岗位风险防控举措

　　出纳岗位风险防范措施

　　1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树

　　立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。

　　2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。

　　3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。

　　4、按照项目部财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。

　　5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。

　　出纳岗位风险点及对策

　　一、人员选择：

　　现状：一般认为出纳岗位业务简单，不需要很多的专业知识，诚实、心细一点的人即可胜任。

　　风险点：(1)如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。(2)工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失。

　　对策：出纳岗位，它要求出纳人员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨的工作作风。所以在用人方面应从政策水平、业务技能、工作作风、安全意识、道德修养等方面加以考察。

　　二、报销制度

　　现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特

　　别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。

　　风险点：(1)影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。(2)容易导致产权不清，股东纠纷。(3)极易发生经济犯罪。

　　对策：(1)建立报销制度，企业全体人员共同遵守。(2)出纳人员把好关，遵守财经纪律，切实维护企业利益。对企业的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

　　三、保险柜管理：

　　现状：(1)出纳人员保管的保险柜一般置放于财务室，输密码时未能有效回避他人视线，特别是保管印鉴或支票的会计人员。(2)保险柜说明书丢失，无法更改密码。(3)密码一成不变。(4)密码锁坏了，将保险柜改装成小挂锁。(5)密码记录在笔记本或小纸条上，与保险柜钥匙同放一处。(6)未指定专人单线移交。

　　风险点：容易造成密码泄露，增加他人拥有钥匙和密码的机会，加大经济犯罪隐患。

　　对策：(1)增强出纳人员的防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。

　　(2)输密码时做好遮掩。(3)密码要经常更换。钥匙做到随身携带，不与密码条放在一处。(4)人员变动时钥匙、密码应单线移交(自始自终管钥匙的人不管密码，管密码的人不管钥匙)，双方当面清点保险柜内实物，并做好交接记录，及时更换密码。

　　四、交接制度

　　现状：实物、账册保管人员变动时无交接记录或未能当面交接，缺乏监督机制。

　　风险点：容易产生实物、账册丢失现象;责任不清。

　　对策：(1)保管人日常应设登记簿登记各类实物、账册。(2)人员变动时交接双方应当面清点实物，与相关账册核对。核对不符的应及时查找、注明原因，做好交接记录。交接记录应环环相扣，不错不乱。对较重要的实物、账册交接(如人员变动)，企业应指定专人监交。(3)所有交接记录视为会计档案，按《会计法》中规定的会计档案保管年限保管。

　　五、对账制度

　　现状：银企对账、出纳员与会计人员之间的对账、出纳员与相关人员资金往来的对账，一般只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账。

　　风险点：(1)日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱。(2)容易发生业务入账不及时，贪污、挪用等违规现象。

　　对策：(1)日常对账，出纳人员每日做好现金日记账、银行存款日记账的记载工作，做到日清月结。经常与会计人员的现金、银行存款总账、分户账核对，还有表外科目的核对，做到账、实、款相符。(2)银企对账，每月根据银行对账单，逐笔勾对，查看是否存在漏记、串户等差错。核对不符时，及时查明原因，如属未达账项造成的，应编制“银行存款余额调节表”，如属于银行方差错，应及时与银行联系，进行差错更正。(3)与相关人员的资金往来核对应当面核实，并做好记录。(4)会计主管定期与不定期相结合对现金、银行存款、有价证券、重要物品进行清查，并做好记录。

　　六、网上银行管理

　　现状：(1)岗位级别设置不合理，对外转账金额权限过大，易发生差错。(2)密码未能及时更换。(3)输密码时未能有效回避他人视线，特别是拥有网上银行操作

　　权的会计人员。

　　风险点：(1)岗位级别设置过低，不利于业务操作，级别设置过高，不利于监督，容易产生差错事故。(2)密码和U盾管理不到位，加大经济犯罪隐患。

　　对策：(1)密码与U盾的管理可参照保险柜的钥匙与密码的管理。(2)岗位级别设置应根据企业的业务特点，合理设置级别。(3)为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。

　　七、真假币识别

　　现状：(1)出纳人员未能真正掌握真假币辨别方法。(2)误收假币时，企业规定可承担部份损失。

　　风险点：容易给贪小便宜的人钻空子，给企业造成损失。

　　对策：(1)配备验钞机，并能正确使用。请专业人员传授辨别真假币方法。(2)误收假币责任自负，以增强出纳人员的责任心。

　　八、银行预留印鉴及空白支票的保管

　　现状：未能真正实现分管，在人员请假或变动时，随意交由他人代管。

　　风险点：容易产生银行预留印鉴及空白支票一人保管，存在安全隐患。

　　对策：(1)可参照保险柜的钥匙与密码的管理。(2)设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。

　　九、缴款、领款安全问题

　　现状：对领取、缴交大额现金单人前往办理。

　　风险点：目前社会治安较差，容易发生尾随抢夺事件。

　　对策：(1)对大宗交易，尽量使用转账结算方式，特别是使用网上银行办理业

　　务。(2)发放职工工资可采用银行代发。(3)对确需领取、缴交大额现金的，企业应派人、派车护送，确保安全。

篇七：岗位风险点及应对措施

　　岗位风险点及防控措施

　　岗位风险点及防控措施

　　一、印章管理、保密工作岗

　　风险表现：

　　1、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误；

　　2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。

　　防控措施：

　　1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育，签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识；

　　2、强化对保密人员的岗位责任考核；建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况；

　　3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。

　　二、来文、来电处理岗

　　风险表现：

　　1、办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。

　　防控措施

　　1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审

　　核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。

　　2、严格执行《公文处理办法》，熟悉收发文操作流程，按规定程序处理收文，对相关环节严格把关。

　　三、信访办理岗

　　风险表现：

　　1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；

　　2、对收到的信访事项未及时转送、交办；

　　3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒

　　真实情况，处理结果显失公正；

　　4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。

　　防控措施：

　　1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。

　　3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。

　　四、公务接待岗

　　风险表现：

　　1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。

　　2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。

　　防控措施：

　　1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。

　　2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。

　　3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。

　　五、政务信息发布岗

　　风险表现：

　　1、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果。

　　2、未按时报送政务信息，对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报，造成工作延误或失误。

　　3、未斟别不宜公开的信息，造成不良影响或工作被动。

　　防范措施：

　　1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。

　　2、实行政务公开责任追究。

　　六、档案管理岗

　　风险表现：

　　1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料；

　　2、倒卖档案资料。

　　防控措施：

　　1、加强档案人员法规教育和风险防范教育；

　　2、严格执行档案人员岗位责任追究制；

　　3、定期不定期开展档案工作自查和检查，及时发现消除隐患。

　　七、办公用品管理岗

　　风险表现：

　　1、巧立名目、虚报开支；

　　2、指定进货渠道，暗中收受回扣。

　　防控措施：

　　1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；

　　2、严格报销程序和审批手续。

　　八、机关车辆管理岗

　　风险表现：

　　1、公车私用；

　　2、虚报车辆维修项目、费用。

　　防控措施：

　　1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；

　　2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；

　　3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。

　　二○一二年六月二十五日

　　《岗位风险点及防控措施》

篇八：岗位风险点及应对措施

　　岗位方面的风险点及防控措施

　　随着社会经济的发展，各行各业的岗位风险点与日俱增，如何预防和控制工作中的风险点已经成为了每一个企业和员工必须面对的问题。下面来详细介绍一下岗位方面的风险点和相应的防控措施：

　　一、机械设备操作风险点及防控措施

　　机械设备操作是工作中最大的风险点之一，操作人员在机械运转时很容易出现意外事故。机械设备操作风险点主要包括：操作不规范、机械运行故障、设备维护不及时等。

　　操作不规范：操作人员的技术水平和操作经验决定了机械运行安全程度。在操作机械设备时，操作人员必须要熟悉机械的结构和相关操作规程。如果操作人员不遵守规程操作或者机械操作技术不过关，就会出现机械设备的安全事故。

　　机械运行故障：机械设备是由很多小部件组成的，随着机械的使用时间越久，产生故障的可能性越高。机械故障可能会造成机械设备停机，影响工作进度，并且在排除故障时需要相应的维修费用。

　　设备维护不及时：机械设备的运行时间长，日常维护也需要经常进行。如不常进行机械设备的日常维护，就会出现机械设备的老化、损坏，从而出现故障事故。

　　防范措施：操作人员必须要遵守机械设备操作规程，具备相关技术水平和经验；机械设备的维护必须要到位，维护不及时的部件必须要更换，以保证设备的正常运行；在机械设备的运行出现故障时，必须要及时排除故障，出现的损坏设备必须要及时维修。

　　高处作业是指在高空，如建筑物、高楼、天桥、晶体管维护、电力作业等作业。高处作业风险点主要包括：行走、天气不稳定、缺少安全设施等。

　　行走：在高处作业中，脚下没有稳固的地面，只能通过绑绳子、攀爬等方式进行行动，如不注意脚下安全，就会出现跌落伤害等事故。

　　天气不稳定：高处作业环境受天气条件的限制，如遇风雨、大雾等恶劣天气，在高处的操作可能变得更加危险。

　　缺少安全设施：在高处作业时，缺少安全设施的保障，如安全带、防护网等，可能导致作业人员无法保证其安全，易遭遇意外事故。

　　防范措施：在高处作业前，需要对环境进行检查，保证作业环境安全，防止意外的发生；高处作业需要使用安全装备，如安全带、防护网等，同时操作人员需要遵守安全操作规程，保证作业的安全进行。

　　有害化学品是指对人体造成生理、毒性等方面的威胁和危害的化学物质。有害化学品操作风险点主要包括：化学品泄漏、化学品接触等。

　　化学品泄漏：由于运输、储存等环节的不当操作，有害化学品极有可能泄漏，从而引发意外事故。

　　化学品接触：有害化学品若直接接触到人体，会对人体组织和器官造成危害，对人体生命健康产生巨大风险。

　　防范措施：化学品的使用必须要遵循标准化操作规程，使用操作时必须要戴防护手套、口罩等防护工具，并保证操作环境的通风良好，减少化学品泄露的发生。在储存化学品时，必须要将其存放在专门的储存场所，对于易燃、易爆等有害物质要进行严格的管控，以保证操作的安全。

篇九：岗位风险点及应对措施

　　个人岗位风险点及防控措施精选3篇

　　个人岗位风险点及防控措施精选1篇

　　1、风险点：社会交往不留意把握分寸，简单造成不良影响。防控措施：提高交友标准，留意时间和场合。

　　2、风险点：不能很好地抵挡市场经济的冲击，受人情关、金钱关的困扰，不能正确把握自己，违反原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财宝观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵挡市场经济和人为因素冲击。

　　3、风险点：人情关系困难，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。

　　4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大冲突纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。

　　5、风险点：亲属鼓动作奸犯科，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

　　6、风险点：八小时以外生活情趣同流合污。防控措施：

　　提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。

　　7、风险点：在公务接待中可能存在铺张奢侈的风险。防控措施：严格根据接待标准，不搞特别化。思想道德：

　　1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持醒悟的头脑。

　　2、、风险点：不仔细实行上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一样，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋阴谋。

　　3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天支配一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽视。

　　4、、风险点：遇事退缩，不敢担当责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关切，不过问。防控措施：增加责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。

　　5、风险点：放松政治理论学习，志向信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素养，增加责任感、自信念和意志力。

　　6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为风险。防控措施：仔细履行一岗双责，坚

　　固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。

　　7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、挚友谋取不正值利益的风险。防控措施：加强学习教化，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

　　8、风险点：工作作风漂移，不深化基层，简单造成形式主义。防控措施：坚持一线工作法，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。

　　9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：仔细执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。

　　个人岗位风险点及防控措施精选2篇

　　一、思想道德风险点

　　1．放松世界观改造，志向信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增加党性修养，坚决志向信念不动摇。

　　2．不仔细学习，政治素养低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

　　3．不听从工作支配，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，听从、服务于部门工作支配。

　　4．责任心不强，有畏难心情，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增加责

　　任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　5．不留意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，主动进取，仔细扎实开展好每一项工作。

　　二、岗位职责风险点

　　1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能

　　力。

　　2．对各种财经法律、法规、规章制度驾驭不够全面，财务工作执行不到位的.风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务实力。

　　3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增加责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务学问，坚持原则，按规定办事。

　　5．实力素养与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务实力。

　　个人岗位风险点及防控措施精选3篇

　　投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度

　　较高。结合工作状况，我认为个人廉政风险点如下：

　　1、因为放松对自己的要求，简单出现志向信念不坚决，导致思想退步，信念滑坡的风险。

　　2、在审批工作中简单存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。

　　3、在审批过程中存在托人情找关系的状况，简单出现对审批事项在不规范、不符合条件的状况下私自准予办理，造成违规的现象。

　　针对上述风险点，确定实行如下防控措施：

　　1、加强党的理论学问学习，提高自身素养，加强廉政教化，开展警示教化活动，增加自律意识，做到廉洁自律，杜绝吃、拿、卡、要。

　　2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通沟通实力，增加服务企业意识。仔细履行岗位职责，增加工作责任心。

　　3、严格、仔细执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。

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